1目的

貫徹防范為主的原則，有效地采取防范措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。

2適用范圍

本程序規(guī)定了預(yù)防措施的規(guī)劃、實(shí)施和驗(yàn)證，適用于局、公司(分公司)項(xiàng)目經(jīng)理部為消除潛在不合格原因采取預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質(zhì)量手冊(cè)》

3.2中建三局ZJS.QM205《管理審查控制程序》

3.3中建三局ZJS.QM214《內(nèi)部審查控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM215《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM216《不合格的產(chǎn)品控制程序》

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5責(zé)任

5.1局企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)任歸口責(zé)任部門對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)有關(guān)部門實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

5.2局科技部負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過程中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)任歸口責(zé)任部門對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)有關(guān)部門實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

5.3公司、分公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)公司、分公司范圍內(nèi)工程施工流程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在不合格信息組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)任歸口責(zé)任部門對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)有關(guān)部門實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

5.4項(xiàng)目技術(shù)部門負(fù)責(zé)分析項(xiàng)目施工中潛在不合格信息的原因，對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

5.5各級(jí)職能單位對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的不合格信息，對(duì)其原因進(jìn)行分析，針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，經(jīng)同級(jí)主管單位評(píng)估、審實(shí)施，同級(jí)主管單位負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

6措施和方法

6.1預(yù)防措施工作流程

潛在不合格信息分析原因確定預(yù)防措施，實(shí)施

跟蹤檢查記錄評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性

6.2潛在不合格信息來(lái)源包括:

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6.3注意事項(xiàng)的提出和實(shí)施

6.3.1局科技部、工程部和企業(yè)管理部都要收集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不希望情況有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，局工程部將收集的質(zhì)量信息和資料提供給局科技部。

6.3.2局科技部和企業(yè)管理部分別對(duì)施工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系相關(guān)信息組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，明確問題歸口責(zé)任部門，并向該部門出具《防范措施》表，提出防范措施要求。

6.3.3問題歸口責(zé)任部門根據(jù)分析原因制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)局科技部或企業(yè)管理部批準(zhǔn)后付諸實(shí)施。在實(shí)施過程中，應(yīng)做好記錄，實(shí)施完畢后，向局科技部或企業(yè)管理部申請(qǐng)驗(yàn)證。

6.3.4局科技部或企業(yè)管理部對(duì)預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，責(zé)任歸口責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施計(jì)劃并實(shí)施。

6.3.5達(dá)到預(yù)期效果的預(yù)防措施落實(shí)到質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工和作業(yè)方案或其他文件中。

中建三局預(yù)防措施控制程序提要：本程序規(guī)定了預(yù)防措施的策劃、實(shí)施與驗(yàn)證，適用于局、公司（分公司）項(xiàng)目經(jīng)理部為消除潛在不合格

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、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)應(yīng)的職能部門或責(zé)任人員按照上述措施和方法在其負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)開展預(yù)防措施工作。

6.3.7局科技部、企業(yè)管理部和公司各級(jí)主管部門將預(yù)防措施形成報(bào)告提交局管理審核。